¿Sabías que un porcentaje importante de los riesgos financieros y legales en las empresas surgen por una mala Planeación del Proceso de Compras?
¿Qué es un Check List de Controles del Proceso de Compras?
Un Check List de Controles del Proceso de Compras es una herramienta utilizada por profesionales de auditoría, control interno, compras o administración para verificar que todas las etapas, normativas internas y externas, y controles establecidos en el proceso de adquisición de bienes o servicios se ejecuten de manera correcta, ética y legal. Su objetivo es minimizar riesgos operativos, financieros, legales y reputacionales, asegurando transparencia, eficiencia y alineación con las políticas de la organización.
La fase de Planeación de Compras es crítica en el proceso de adquisiciones de una compañía, ya que establece las bases para garantizar que las compras sean estratégicas, eficientes, alineadas con los objetivos de la organización y, sobre todo, que cumplan con las normativas internas y externas.
El Proceso de Compras es uno de los procesos más grandes en una cantidad importante de compañías por el número de actividades que lo conforman desde la creación de una requisición de compra hasta la recepción en el almacén. En el caso de una revisión o auditoría la mejor práctica es dividirlo por fases o etapas, por eso nos dimos a la tarea de crear este Check List.
Te invitamos también a consultar y descargar con tu Membresía Audit Shop el: Catálogo de Riesgos del área de Cuentas por Pagar.
Información General de la Herramienta Digital
En qué país puede aplicar: Todos
Tamaño de las compañías a las que puede aplicar: Medianas y pequeñas.
Formato del Archivo: Microsoft Excel.
No. de hojas del archivo digital: 4
No. de Preguntas: 23
Fase del Proceso de Compras: Planeación
Palabras del archivo: NA
Descarga del archivo: Instantánea las 24 horas los 7 días de la semana.
¿Cuáles son los Temas Principales de este Check List?
- Identificación de Necesidades.
- Control Presupuestario.
- Control de Evaluación de Riesgos.
- Control de Proveedores.
- Control Documental.
- Control de Autorizaciones.
- Cumplimiento Normativo.
- Monitoreo y Seguimiento.
Ventajas Especiales de esta Herramienta Digital:
- Ideal para profesionales de Auditoría, Control Interno, Administración o Consultores que buscan realizar de forma rápida y práctica un Check List de Controles del Proceso de Compras.
- Archivo de Microsoft Excel totalmente editable
- Archivo profesional y listo para colocar el logo de tu compañía.
- Formato personalizable a cualquier tipo de industria. Solo coloca en la Herramienta Digital la información de tu compañía y listo realiza el Check List.
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