Cedula de Auditoría de Cuentas de Usuario.
Introducción: La sistematización de los procesos de negocios han alcanzado un nivel impresionante. Lo anterior está llevando a la función de auditoría interna o externa en primer instancia a capacitarse en el ámbito de la Ciberseguridad y en segunda instancia a diseñar planes, programas, procedimientos y papeles de trabajo que no se tenian a fin de evaluar los controles de tecnologías de la información.
El Proceso de Creación de Cuentas de Usuario es un punto que debe ser incluido sin lugar a duda en el Plan Anual de Auditoría de T.I para la evaluación de su efectividad.
El proceso de creación de cuentas de usuarios es una actividad altamente critica para cualquier organización toda vez que tiene como objetivo conceder el acceso a personas a aplicaciones y plataformas donde se resguarda el activo más importante de una compañía su «información«.
Un proceso de creación de cuentas de usuario debe en primer instancia estar documentado y aprobado por la Dirección de Tecnologías de la Información. Aunado a lo anterior el proceso debe estar regulado por una Politica de Administración de Cuentas de Usuario que establezca los lineamientos para la creación de los usuarios.
Dentro del proceso de creación de cuentas de usuario es importante considerar el Principio del Mínimo Privilegio el cual establece que los permisos o privilegios que se deben otorgar a un usuario o colaborador deben ser los mínimos para cumplir con las responsabilidades de su puesto.
Te recomendamos revisar y descargar la: Politica de Control de Accesos
Esta herramienta digital contiene un total de 14 puntos de revisión que deben ser considerados por los profesionales de auditoría y control interno para la realización de una revisión de la efectividad de los procesos de creación de cuentas de usuario.
País: Todos
Tamaño de Empresa: Medianas y pequeñas
Formato: Excel totalmente editable. Formato listo para colocar el logo de tu compañía. Evalúa el control interno de tu compañía.!!
Hojas del archivo digital: 3
Palabras del archivo: NA
Esta herramienta no pretende abarcar todos los puntos de revision y control que podría tener una Cedula de Auditoría de Creación de Cuentas de Usuario, sino de manera breve buscar ser una referencia general de temas importantes para realizar la revisión ya que cada compañía se desenvuelve en un contexto diferente.
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